海尔生物冲刺科创板：年营收8.4亿 周云杰持股近4%

雷帝网 雷建平 4月4日报道

海尔生物日前向科创板递交招股书，招股书显示，海尔生物2016年、2017年、2018年营收分别为4.82亿元、6.2亿元、8.42亿元。

海尔生物2016年、2017年、2018年净利润分别为1.23亿元、6039万元、1.15亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.12亿元、3120万元、5531万元。

核心收入来自生物样本库

根据介绍，海尔生物主营业务始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售，是基于物联网转型的生物科技综合解决方案服务商。

报告期内，发行人面向全球市场，主要为生物样本库、血液安全、疫苗安全、药品及试剂安全等场景提供低温存储解决方案；

进而率先进行物联网技术融合创新，致力于围绕以上场景痛点提供物联网生物科技综合解决方案。

发行人可以提供覆盖-196℃至 8℃全温度范围内的生物医疗低温存储产品，主要收入体现为低温存储设备销售收入。

海尔生物的收入包括生物样本库、药品及试剂安全、疫苗安全、血液安全、生命科学实验室等，主要收入来源为生物样本库、药品及试剂安全及疫苗安全。

海尔生物2018年来自生物样本库收入为3.97亿元，占比48%；来自药品及试剂安全的收入为2.23亿元，占比26.98%；来自疫苗安全的收入为1.09亿元，占比为13.27%。

报告期内，海尔生物在产品销售环节主要采用经销商模式。

2016 年、2017 年和2018 年，公司通过经销模式实现的收入分别为 4.498亿元、5亿元、6.286亿元，占公司当年主营业务收入的比例分别为94.50%、82.50%和76.07%。

出口外销业务是海尔生物销售业务的重要组成部分。报告期内，公司境外收入分别为 10,018.41 万元、13,349.49 万元和 22,420.76 万元，分别占当年营业收入的20.79%和 21.48%和 26.64%。

海尔生物在报告期内的主营业务毛利率分别为 52.98%、52.69%和 51.08%，毛利率总体较高。

报告期内，海尔生物公司研发费用分别为 3,566万元、8,287万元和 9035万元，占当年营业收入比分别为7.40%、13.34%和 10.74%。

公司作为高新技术企业，享受 15%企业所得税税率的税收优惠。

公司作为高新技术企业，享受的企业所得税税收优惠金额分别为 1,373.09 万元、1,538.09 万元和 1,417.63 万元，占归属于母公司净利润的比例分别为 11.14%、25.47%和 12.44%。

海尔集团是实际控制人

公司控股股东为海尔生物医疗控股，实际控制人为海尔集团。

本次发行前，公司控股股东海尔生物医疗控股持有公司 42.30%的股份，实际控制人海尔集团通过间接控制海尔生物医疗控股和接受海创睿表决权委托合计控制发行人 55.80%的股份所对应的全部表决权。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人将不会发生变化。

海尔生物具体股权构成为：海尔生物医疗控股持股42.3%，奇君投资持股27%，海尔员工的合伙企业海创睿、海盈康、海创盈康分别持股13.5%、5.16%、4.84%，国药投资持股3.78%，龙汇和诚持股3.42%。

海尔集团董事局主席张瑞敏、海尔集团执行总裁梁海山、周云杰、谭丽霞、刘占杰及海尔生物医疗公司的核心管理和技术人员，均在海尔生物医疗公司里间接持有股份。

其中，周云杰、谭丽霞、刘占杰的间接持股比例分别约为3.73%、2.65%、4.26%。

2018年10月，海尔生物曾向港交所提交发行H股股票并挂牌的申请文件。2019年3月，海尔生物医疗股东大会通过了终止发行H股股票的议案。

此次海尔生物计划募集约10亿元，其中3亿元用于海尔生物医疗产业化项目；5亿元用于产品及技术研发投入；2亿元用于销售网络建设。

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