企业信息集成管理系统

人事薪资系统 员工基本资料，薪资计算发放，福利保险，所得税管理，绩效评估，招聘计划与管理等。

需求方案

1、计划管理：包括计划提报，审批（三级审批）平衡库存，库存需求，库存查询，计划有效性和执行率

2、招投标物价管理：包含有招投标管理，参照其它公司，价格走势等

3、合同管理：招投标信息，合同档案等

4、库存管理：包括入库，出库，验收，库存警告等

5、检斤管理：实现一卡通射频自识别，称重无人值守系统

6、质检管理：流体检验，固体检验，产品等级测定，对原料和产品让步接收，折价等操作

7、采购管理：合格供应商筛查机制

8、销售管理：包含客户关系管理，合格供方，合同执行率，产品质量反馈，回款情况等

9、财务管理：票据的无纸化输入

10、存货成本管理：包括成本综合统计，绩效核算等

11、设备管理：资产的管理，包含设备运行情况，设备技术文档，备品备件的管理等

12、包含信息发布模块：

13、建立大数据大屏展示中心：实现APP实时查询功能。

14、生产现场管理：物料流动可视化管理

15、物流管理：运输情况

16、统计管理：

17、采购销售存储质检的跟踪，追溯

18、数据共享，风险的规避

1. 每种物料、同一供方，每月做一个合同，分批到货。对大宗原材料，系统记录分批到货流水账，可按时间段打印“入库证明单”。遇当月供方调整时，重新做合同。

2. 除仪器仪表、设备备件外，当月计划当月有效，当月合同当月有效。

3. 供应部门按实际到货日期进行到货登记。同一天同一供方做一次到货登记，当日有效。若需要有运费、包装费的，登记时必须明确填写提货地点、提货单位、运费、包装费等，运营管理部在审核物料价格时一并审核。

4. 合同号和到货验收申请单号须符合以下规则：

合同号： 10位   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧⅹ

申请单号:8～9位  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

5. 除大宗原材料外的其它物资，由供应部门联系进货，经技术检验或验证合格的，供应部门进行到货登记：

①  可以自动限价的物资，网上自动比价，符合限价的，打印“到货验收申请单”，直接到储运部办理实物入库手续，打印“入库证明单”。

②  不能自动限价的物资，供应部门做到货登记，同时打印“到货验收申请单”，持单据到运营管理部审价，审价完成后到储运部办理实物入库手续，打印“入库证明单”。

③  需质检部、设备动力部等进行技术检验的，打印检验结果，据此办理入库。

④  需过磅的，按“附录二”的3.3条款执行。

⑤ “到货验收申请单”一式三份，只作为内部业务流转使用，不是财务结算的依据。一份（黑联）交客户，办理完实物入库，换成入库证明单（黑联）；一份供应部门业务员存档；一份交储运部保管员。

6．对于硫酸、烧碱、盐酸、次氯酸钠等原材料取（送）样，检验按照《原材料检验规定GL02》的规定执行。

7. “入库证明单”在系统中只允许打印一次，加盖储运部收货印章和联次章，（黑联）作为财务结算的依据。

8. “入库证明单”一式三份，第一联（黑联）交财务结算，第二联交仓库会计进行暂估入库，第三联仓库留存。

9. “入库证明单”（黑联）附物料发票、运费等发票，根据财务规定进行结算。

10. 成品提货单的要求

① “提货单”由主单和附单组成。自提的多票制的不用附单，其他情况提货单、附单同时使用。

②  运输单位、运价、送货地点在生成发运卡时由销售部门录入，体现在提货单附单中。送货地点由系统默认订货单位的地址，销售部可以修改。

③  单中的“实发数量”、“件数”、“批号”、“运输车号”由保管员填写；附单中的“实发数量” 由保管员填写；其余内容均

由计算机打印生成。销售部门业务员，储运部库管员和运输司机必须在提货单和附单中签字。

④ “提货单”主单一式四联，由销售部门盖联次章。第一联（黑联）交客户到财务结算，第二联客户留存，第三联保管员留存，第四联销售业务员留存。附单一式三联，由销售部门盖联次章，第一联（黑联）交运输单位到财务结算，第二联运输单位留存，第三联销售业务员留存。

汽车悬架系统工作原理