国家一级安全生产标准化管理体系验收检查问题汇总（2500万吨煤矿，一级标准化验收）

2020.11.29

一、理念目标和矿长安全承诺

1、抽查一名副区长，未掌握安全理念。一名科室负责人不清楚本单位安全生产工作任务和措施。

2、安全生产目标中缺少矿井安全生产经营指标，

3、安全生产考核目标中缺少事故预防、灾害治理的考核内容。

4、矿长安全承诺未体现保证职工福利待遇、职工合法权益的内容。

二、组织机构

1.安全办公会会议记录未详实记录会议安排的工作。

2.11月3日安全办公会副总师以上领导全部参加了，但实际地质副总在井下带班。

3.未成立安全生产标准化管理体系办公室，并明确其职责。

4.未明确专业管理部门在安全生产标准化管理体系中的职责。

5.缺少专业部门的履职记录。

三、安全生产责任制和安全管理制度

1.生产副总经理安全生产责任制内容不全，缺少对掘进系统的安全生产职责

2.一名矿领导，一名管技人员，对本岗位安全生产责任制掌握不清

3.部分考核方案落实不到位

4.一名队长对本岗位安全生产职责掌握不清

四、从业人员素质

1、信息科监测监控工赵XX无特种作业人员证件上岗。

2、井下多人上岗未持证。抽查师带徒，一名师傅有违章记录，不符合92号令要求。

3、培训需求调研没有严格执行，培训部门不清楚本矿的职工人数、科室区队的基本情况不了解。个别教师对其授课内容不掌握。

4、安全生产教育和培训计划由安全矿长签发，不是矿长组织制定。

5、职业病防治专业岗前培训兼职教师不掌握职防知识。

6、应急救援预案培训没有针对性，多名矿领导试卷字迹雷同。

7、一人一档中培训记录不全。

8、交接班制度没有严格执行，记录填写不全。文明生产管理制度未严格执行，多个工人下井未持证，个别人员没有按规定佩戴好个体防护用品。

9、现场机三队拉拔试验前未做安全确认。

10、8114切眼扩巷处无单体支柱压力表，锚杆拉拔试验工具不全，不能试验。

11、不安全行为帮教制度不完善，一般和严重没有明确界定。

12、大部分职工下井不携带自救器仅罚款100元，口头教育，没有进行帮教。

13、王XX9月4日违章，9月12日同意再上岗，9月5日行为观察，不合理。

五、安全风险分级管控

1.未明确矿长重大风险管控措施落实所需资金、人员、技术等职责。

2.机关业务部门和基层单位的职责未分开明确。

3.矿井概况中矿井规模为90万吨，与实际规模150万吨不符。

4.矿井涌水量为800M3，与汇报材料中2000 M3 不符。

5.年度辨识报告缺少分析评估过程的相关资料，只有最终结果。

6.风险清单中对风险的查找描述不准确。

7.8114工作面存在的风险为较大风险，但无风险值。

8.风险管控清单中各类风险管控措施太单一，基本只有一条。

9.未对年度辨识评估报告进行有效的评审，无评审会议纪要。10.未按职责规定开展专项辨识。且均未对其进行评审。

11.重庆“9.27”事故后专项辨识后制定的管控措施缺乏针对性。

12.现场提问一名班组长对作业现场风险及管控措施不熟悉。

13.现场抽考2名职工对本岗位作业风险不清楚，且未携带风险告知卡。

六、事故隐患排查治理

1、李XX等74人系XX井矿机掘三队职工，现在8104切眼刷帮，经检查未与XX井矿签定劳动合同，未查到工资发放记录和社保缴纳资料，属于煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（总局令第85号）第十六条第（五）款情形事故隐患。

2、抽考两名矿领导对事故隐患排查治理职责回答不全；抽考两名科室负责人对事故隐患排查治理的职责回答不全。

3、事故隐患排查治理管理制度中对A级事故隐患的督办规定不符合要求;对各级事故隐患的验收规定不具体，不详细。

4、检查矿长每月组织的事故隐患排查工作方案，参加人员不全，且未说明未参加的具体原因。

5、检查生产矿长组织的11月份每半月的事故隐患排查，参加人员不全，缺生产副总，排查的内容缺少对重大安全风……