普票、专票、电票怎样红冲？ 建议收藏

日常工作中

遇到退货等情况需要发票红冲

不少会计人经常在后台咨询发票红冲方法

小编已经为大家整理好啦！

一起来看看吧！

01

普通发票跨月怎么红冲？

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打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；

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点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”

注意 如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。

02

增值税专用发票跨月怎样红冲？

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进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；

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在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；

注意 如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。