一份ISO9001检查表（含审核记录）IATF16949也适用，审谁？审什么！清清楚楚！

每个过程均从以下方面展开审核

过程名称

过程主要负责人

过程涉及文件

标准条款要求

方法、内容

记录

每份检查表主要从以下16个问题进行展开

1  开展过程活动的条件（本过程的输入）

2  各项输入是否有效/受控？

3  输入的关键要求是什么？有否记录？

4  过程中主要活动或开展的主要工作？

5  如何开展？（方法、程序、相应的技术）

6  使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）

7  活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？

8  表明这些人员具备规定能力和技能的证据？

9  当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？

10  过程活动的结果？（即过程的输出）

11  输出的去向？是否可以追溯？

12  相应的输出及传递证据？

13  对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？

14  如何监测测量、评价指标？ 有否记录？

是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？

15  是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？

16  其他：