北海市铁山港区人民政府土地房屋征收中心2020年度部门决算
北海市铁山港区人民政府土地房屋征收中心2020年度部门决算
目 录
第一部分：铁山港区征收中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：铁山港区征收中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：铁山港区征收中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：铁山港区征收中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区北海市有关土地房屋征收与补偿的政策和法律法规，制订我区国有土地上房屋征收与补偿的政策并组织实施。
（二）负责组织实施本辖区征地搬迁和国有土地上房屋征收和补偿工作。
（三）负责拟订本辖区的征地搬迁补偿安置方案、协议及相关资料。
（四）承担本辖区国有土地上房屋征收部门的工作职责。拟订并组织实施国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责统筹计划、综合协调、指导管理并组织实施本辖区房屋征收与补偿工作。
（五）负责协调、处理征地搬迁和城市房屋拆迁遗留问题和信访工作。
（六）承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位：北海市铁山港区人民政府土地房屋征收中心，内设综合股、土地征收股、房屋征收股、政策法规股四个股室。
第二部分：铁山港区征收中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：北海市铁山港区人民政府土地房屋征收中心2020年度部门决算公开表)
第三部分：铁山港区征收中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入20434.23万元，其中本年收入20432.57万元, 较2019年度决算数增加20085.43万元，增长5758.44%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入382.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加55.81万元，增长17.09%，主要原因是2020年人员各项经费标准提高，拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入20000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加20000万元，2019年度决算数为0，主要原因是2020年度新增征地搬迁项目基金拨款20000万元，2019年无此项拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。
6.其他收入50.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加31.12万元，增长162.76%，主要原因是2020年较2019年聘用人员增加，征地项目工作经费拨款增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。
8.上年结转和结余1.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.5万元，下降47.62%，主要原因是2019年需要延迟到以后年度使用的资金较2018年少。
（二）本部门2020年度总支出20434.23万元，其中本年支出20413.16万元, 较2019年度决算数增加20085.43万元，增长5758.44%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出16.45万元：主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少1.33万元，下降7.48%，主要原因是2020年支出人员较2019年少1人。
2.卫生健康支出14.84万元：主要用于在职员工的医疗卫生与计划生育费用的支出。较2019年度决算数增加8.42万元，增长131.15%，主要原因是2020年拨款支出中含2019年、2020年公务员医疗补助，而2019年决算数无公务员医疗补助项支出。
3.城乡社区支出20337.83万元：主要用于征地搬迁项目资金、单位日常及征地项目的日常支出，人员经费、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。较2019年度决算数增加20033.77万元，增长6588.76%，主要原因是2020年支出含政府性基金财政拨款支出（征地搬迁项目资金）20000万元，2019年无此项大额支出。
4.住房保障支出13.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的各项支出。较2019年度决算数减少5.66万元，下降29.99%，主要原因是2020年支出人员较2019年少1人。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。
6.年末结转和结余21.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加20.02万元，增长1213.33%，主要原因是需要延迟到以后年度使用的资金较2019年多。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
铁山港区征收中心2020年度一般公共预算财政拨款支出382.33万元，较2019年度决算数增加55.81万元，增长17.09%。其中：基本支出286.38万元，项目支出95.95万元。
铁山港区征收中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.55万元，支出决算为382.33万元，完成年初预算的109.38%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为17.48万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的94.11%。差异原因是该项预算支出人数14人，实际20年该项预算支出13人。主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（二）卫生健康支出年初预算为9.56万元，支出决算数为14.84万元，完成年初预算的155.23%。差异原因是主要原因是2020年拨款支出中含2019年公务员医疗补助。
（三）城乡社区支出年初预算为309.42万元，支出决算数为337.83万元，完成年初预算数的109.18%。差异原因：工资、绩效等人员经费标准增加。
（四）住房保障支出年初预算13.09万元，支出决算数为13.21万元，完成年初预算数的100.92%。差异原因：人员公积金基数上调。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出286.38万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出250.53万元，完成年初预算的120.33%。差异原因是工资、绩效等人员经费标准增加。
（二）商品和服务支出33.54万元，完成年初预算的100.72%。
（三）对个人和家庭的补助2.30万元，完成年初预算的184%。差异原因是2020年补发退休人员独生子女费用。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
铁山港区征收中心2020年度政府性基金支出20000万元，较2019年度决算数增加20000万元。其中：基本支出0万元，项目支出20000万元。
铁山港区征收中心2020年度政府性基金支出年初预算为20000万元，支出决算为0万元。
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为20000万元。差异原因是该项支出是根据辖区征地搬迁工作实际情况后续追加，年初无此项预算。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
铁山港区征收中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
铁山港区征收中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.08万元，主要原因是严格按照有关规定，压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无此项预算，与上年支出一致。全年使用财政拨款安排机关、单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。年初无此项预算，与上年支出一致。
公务用车运行支出0万元。年初无此项预算，与上年支出一致。2020年铁山港区征收办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，比上年减少0.08万元，原因是严格按照有关规定，压减公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出33.54万元，比年初预算数增加0.24万元，增长0.72%。主要原因是有人员职务晋升相应交通、通讯补贴标准增加。比2019年增加2.73万元，增长8.75%。主要原因是：办公费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度太阳纸业项目（一期、二期、三期）及三聚环保年产60万吨先进生物柴油项目征地搬迁工作等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，太阳纸业项目（一期、二期、三期）及三聚环保年产60万吨先进生物柴油项目资金使用严格按照预算执行，预算执行率完成值100%，职责履行按质按量完成，投入、管理、产出及效果等各项指标完成情况良好。
我中心组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出382.33万元，政府性基金预算支出20000万元。从评价情况来看，2020年整体支出绩效自评总分为99.49分。我中心在预算编制及分配、预算执行、预算管理、资产管理中能严格按照相关规定执行，职责履行按质按量完成，“预算编制”、“预算管理”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好，我中心2020年度整体支出绩效情况理想，达到申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。