增值税发票红字冲销流程(专票、普票)

企业发生销货退回或者开票有误以及应税服务中止,这时,企业财务人员才会开具相应的红字发票。但是,网上开具红字发票的步骤是什么呢?小编整理的超详细增值税发票红字冲销流程(专票、普票),希望可以让大家顺利处理会计工作,仔细阅读相关流程吧!

一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2 、选择红字增值税专用发票信息表填开

3、根据企业的要求进行填写信息表。

例如:购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去,直接点确定】

4、写信息表、检查信息表数据,然后点打印。

5、跳出的打印窗口中选择不打印

6、择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

7、击选择正确信息表,再点击上传

8、核通过以后,就把信息表编号给销售方,销售方就可以开具红字发票。

二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2、根据企业的要求进行填写信息表

3、点击下一步,然后确定。

4、检查信息表数据,然后点打印。

5、在跳出的打印窗口中选择不打印

6、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

7、点击选择正确信息表,再点击上传

8、审核通过以后,就可以填开增值税红字专用发票冲红。

9、开具增值税红字专用发票方法:点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开

10、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表

11、选择对应的红字发票信息表,红字发票自动生成,点打印即可开具红字发票。

三、增值税普通发票红字冲销流程

四、专票已申报抵扣,如何处理?

五、专票未申报抵扣但无法退回,如何处理?

六、尚未交付/专票全部退回,如何处理?

七、专用发票负数发票应与《红字发票信息表》一一对应?

(0)

相关推荐