ISO9001质量体系审核过程纪要

一、管理层审核：

1、员工多少人？建筑面积多少？

2、准备管理手册及程序文件。

3、目标及分解、完成情况。

4、内审

5、管理评审：输入不充分，外审的结果也要输入。（轻微不符合）

6、营业执照。

7、外协：零部件。

二、销售部：

1、顾客反馈信息及投诉，顾客满意度调查。

2、订单是否进行评审？

3、运输公司：外包管理。

三、人事行政部：

（一）文件：注意编审批（含质量记录）。

1、受控文件清单：技术标准、法律法规等。

2、记录清单控制：内审计划、报告。

3、文件三个层次：

第一层次：管理手册。

第二层次：程序文件。

第三层次：操作规范

4、文件发放到位：在文件发放清单中体现。

5、外来文件目录要编号，发放要登记（借阅单）。

（二）培训

1、人员花名册。

2、特殊作业：如电焊工证。

3、上岗证。

4、培训计划。

5、每次考核、评价汇总放在一起。

四、动力车间：柴油机、汽油机、割草机、油锯等）

补机组的生产计划、检验记录、检验规范、工艺卡、工艺标准或规范。

五、设备科：3人。

1、设备台账（清单）：设备按车间分类管理，注意编审批（签名）。

2、维修计划及记录。

3、了解有无报废设备？如何处理的？

六、供应部

1、合格供方名单：缺少编审批、缺少日期。有些未纳入，开具不符合项。

2、抽查供方评审表：评价、考核、档案。有些没有评审表。

3、查采购计划单。

4、查采购产品的分类：

A类：漆包线、电容器、铸件（机壳）、活塞、箱体。

B类：塑料、标准件。