我的企业内审作战地图(流程图),如你不想把内审工作做好,就让它在空中飘一会儿吧

感恩厚爱,不负期待,快乐内审首次发布

企业内部审计工作流程图审计阶段审计负责人是否参与审计项目组结果呈现准备阶段审计立项→审前调查初步评估审计风险及工作重点项目审计计划↓审计项目计划→制订审计项目计划或审计方案审计方案↓审计通知审计通知书实施阶段进场会→审计进场会会议资料及记录↓讨论重大审计发现→执行审计程序审计工作底稿复核审计底稿↓→审计离场会会议记录↓报告阶段复核审计报告→起草审计报告或管理建议书报告草稿↓征求审计报告意见报告征求意见书↓修订审计报告报告定稿↓定稿并呈报报告→下达审计报告或审计处理处罚决定或管理建议书领导签发意见报告后续审计阶段↓复核跟踪报告并上报→跟踪落实审计报告跟踪落实报告↓定稿并呈报后续报告→实施后续审计后续审计报告↓主导审计项目复盘→审计项目复盘审计经验教训总结审计流程图↓核定满意度调查报告审计满意度(审与被审)调查(含上级领导对审计结果评价)满意度调查报告↓审计结束归档审计项目档案

名言内部审计师是内部咨询师,而不是内部的冤家对头;是家中的宾客,而不是街上的巡警。他不仅要寻找那些或大或小的错误,而且要为改善业务活动提供指南;他不是处分众人的事后诸葛而是鞭策人们励精图治的咨询师;他不仅关心事情是否做得恰当,而且还关心该做的事情是否做了。--劳伦斯·索耶

我是如何开展以风险为导向的审计工作的?你信吗?小小时间轴能帮审计大忙/给遇到糊涂账就抓耳挠腮的你值得收藏|连最后一个字都不肯放过的七月精彩文章合集

(0)

相关推荐

  • 内部审计过程流程图及技术流程图

    内部审计过程流程图及技术流程图

  • 【专栏|内审007】浅谈内部审计的标准化

    内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律. 近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显.公众对内部审计的高的期望值与内审任务的 ...

  • 小议内部审计报告的重要性

    几乎没有内审人员否认内部审计报告的重要性.但在实践中,不少内审人员往往忽视内部审计报告的重要性,在撰写审计报告上投入过少的精力,使审计报告不能展示审计发现,甚至审计报告出现逻辑混乱.漏洞百出的现象.审 ...

  • 案例|如何成为审计高手?

    审计号 服务审计相关方的公众号! 1篇原创内容 公众号 上周"干好审计,并不容易"一文中说到,做一个合格内审人要做到"不断学习.敢于审计.有一双慧眼.善于分析提炼.有好的 ...

  • 5大阶段!招标采购全过程风险提示(很务实)

    马敬让 / 文:内审网 / 整编 招标采购是高校主要采购形式,招标采购支出占高校总支出的份额重且金额较大,这从侧面反映出招标采购在高校中重要地位和作用,但同时招标采购也是腐败高发区域. 高校审计部门作 ...

  • 这7大问题!政府投资审计项目务必关注!(附改进措施)

    叶怀成 柯升 / 文:内审网 / 整编 近几年来,政府投资项目审计对控制政府投资.节约财政资金.发挥财政资金投资效益做出了很大贡献.但是随着政府投融资项目数量逐年加大,政府投融资涉及资金规模也逐步增多 ...

  • 老板关注:企业战略转型升级作战地图+广州火车东客运站变形记!

    随着交通工具之间的竞争加剧,特别是动车/高铁对汽车客运站的冲击,以及旅客多样化需求的变化,无论是被动还是主动,各地汽车客运站这两年都在紧锣密鼓地转型升级. 前两天,正好又经过广州火车东客运站,所以特地 ...

  • 企业10大管理流程图,数字化转型从业者必备!

    我们可以通过学习ERP的三个核心解决方案来达到目的,这三个方案就是ERP精细计划.ERP精细控制和ERP精细财务.我们在学习这三个方案的时候,可以分开来学习,但是这三个方案在ERP里面是高度集成的,整 ...

  • 罗兰之声||《在西柏坡观作战地图》作者:程步涛 朗诵:罗兰

    ↑点击上方"罗兰之声"订阅 画家翟渝生先生作品 在西柏坡观作战地图 作者:程步涛    画家:翟渝生 配乐:冰儿    朗诵:罗兰 数百里数千里之外的 战场 战场上的 烈火 硝烟 ...

  • 《私域流量作战地图—搭建篇》高清原图,学习收藏

    [文末附高清原图获取方式] 今日分享:<私域流量作战地图--搭建篇>知识地图 高清原图,文末获取! 知识地图内容目录: ·私域流量的获取现在和未来 ·正确认知内容营销 ·正确理解新媒体传播 ...

  • 穷小子不服输,靠“作战地图”开出门店30000家

    2021-02-17 11:13 天下网商记者 丁波 2020年的疫情,对很多企业都带来了冲击.星巴克也不例外. 1月26日,星巴克发布的财报数据显示,Q1净营收67.494亿美元,同比下降4.9%: ...

  • 备考的作战地图

    备考的作战地图 唐建新 高考就是人生第一场严峻的战斗. 要打好这第一场战斗,没有充分的准备,没有明确具体的备战方略,要取得胜利是不可想象的.因此,我们对自己的高考得有一张备考的作战地图,即高考备考的整 ...

  • 「品牌动态作战地图」首次开放,实时掌控营销战役

    ' 时趣投入三年.耗资过亿自主研发的AI营销工具-"时趣洞察引擎™平台",目前完成了新一轮产品升级,并针对品牌主实时监控营销战役的需求,推出全新功能「竞争态势」.该功能将支持品牌主 ...

  • 增长思维2:创业作战地图

    创业是战场,你需要知道你在哪里,对手在哪里.在地图上的位置与作战的方式,注定了企业的进退生死. 梁宁把企业分成四种:草莽企业.腰部企业.头部企业和顶级企业. 茶马古道为何消亡,云海肴为何蓬勃发展?小米 ...

  • 企业导入TS16949体系流程图

    企业导入TS16949体系流程图