富士康 品质能力-管理诊断-工程能力篇

3.合约审查(a)客户定单之需求（所有要求）及处理是否有内部文件发行予以管控且述之于文字?(b)客户定单转换成内部管理之系统是否完整？(c)合约审查的窗口是否单一并且让客户很容易与你交易？(d)客户定单的采购合约审查是否存在且有专人专职单位负责审核及处理？(e)客户定单的采购定单审查是否存在且有专人专职单位负责审核及处理？(f)客户定单的质量合约审查是否存在且有专人专职单位负责审核及处理？(g)客户定单能被有效的转换成公司的内部运作且能快速回复客户定单是否能被履行及应对履行过程中所可能遭遇之问题点？(h)公司内部是否有完整的文件系统去处理公司对供货商之采购成交条件（含报价/采购/质量/交货/工程变更）？(i)（h项）是否落实执行？(j)与客户定单合约间之偏差项目，是否有专人负责与客户沟通，直到双方达成协议为止？(k)合约内容是否被有效的传达给所有相关部门主管？(l)合约内容有变更时，变更内容是否也能很有效的传给相关主管？(m)内部如果有不履行合约部份，是否有专人事先向客户说明并经客户同意才能出货给客户？(n)合约内容是否做到由法务审核建议及存档？(o)与不同客户间之交易模式是否以满足客户需求为主？(s)已承认之客户料号与未承认之客户料号是否分开做定单处理管理？(t)客户定单规格有变更时，是否有完整的处理程序以确保交货为正确？(v)E-BOM转成生产BOM及采购BOM是否由R & D单位及质量工程单位核准以确保转换之有效性？4.业务接口(c)业务接口人所提的客户需求是否被审查及确认？5.管理系统(b)制程类文件之起草核准发行与作废是否有一定之管控程序且落实的被执行？(c)产品类文件之起草核准发行与作废是否有一定之管控程序且落实的被执行？7.供应链管理7.1零件与物料管控。(a)零件与物料在采购前蓝图与规格是否均已明定，即从RD E-BOM转成采购P-BOM？(b)所有采购之生产用零/组件是否均已经工程承认？(c)工程用与量产用零件是否走不同的管理系统，工程用零件交工程，量产用零件走正常流程？(e)工程用零件是否有走SWR检验流程？(g)所有物料是否有清楚的标示并记明现状？7.2制程管制系统(a)现场作业人员是否经过训练知道SOP及质量检验标准？(f)制程参数是否是否依SOP管控？(g)测试程序/制造用CAM档是否防呆？(j)是否有制程产品追溯能力？(p)发现不良是否开停线通知并做立即之改善处置?(s)特裁出货是否在出货前通知客户并做合理标示？(t)是否有做到不允许有未经制程验证之主要变更？(u)作业是否是符合环境管制的要求？(v)作业规范是否是正式发行文件？7.4作业规格的产生(a)作业的执行依据是否是核准的程序文件没有联络单？7.5库存管控(e)在制品之流程卡标示是否执行？(f)完成品之寿命周期是否定义？(h)出货包装是否符合产品储存条件及客户规格？7.6环境管制(a)环境管制是否列入规格管控并加以落实执行，如温度/湿度/正压/员压/尘粒数/振动/静电防护/基本5S/包材要求等？8.产品/制程变更管理(a)主要变更内容是否被明定且合理?(b)主要变更内容是否被执行且合理管控?(c)是否做到，在主要变更后结果验证符合客户质量标准前，变更是不被允许？(d)主要变更实施前是否已有质量验证计划产出且被品管最高主管签核？(e)主要变更确认可行后是否有通知客户并经沟通及核准？(f)客户同意主要变更后，变更后出货之产品是否告知客户以利客户管控及验证？(g)主要变更之核准ECN签核是否包括负责该产品的产品设计经理/品保经理/客户？(h)产品规格变更时，产品设计/工程经理是否先知会全球营销及品保经理，并征得他们意见完成切换？(i)产品规格变更时，全球营销经理是否事先通知客户有此变更，以确保生产可以运作？9.持续供货管理（COS）(a)可能会影响持续供货给客户的变更，例如任意变更供货商，是否有进行管控与核准？(b)若(a)项存在切换作业与承认作业含产品与功能认证，是否有要是计划性的被执行？10.产品/制程定义(a)产品规格与制程定义间一对一的关系是否有被建立起来并且列入规格管控？(b)产品料号VS制程编号及对应BOM表是否有建立起来？(c)NPI前是否有将(a)/(b)项内容建好供NPI使用？(d)每一个产品料号都是否有经过NPI验证才能被核准生产，并且验证报告要被存盘追溯？(e)制程定义又称制程管理计划（PMP）是否有涵盖流程及每段作业要投入之料号/辅料/使用设备/环境管控/治工具/测试机/程序编号/管制参数规格/规格异限/管制方法/重工方法等内容？(f)NPI时是否有制定工站良率目标及质量目标 & 产品质量验证目标，并且唯有当目标达成才得以量产？(h)产品/制程定义相关文件是否有被正式发行且存盘？(i)产品/制程定义变更视同主要变更是否有做到经承认后经核准才能生产？(j)已核准的产品/制程定义变更，是否有做到通知P & L负责人或PM或客户并得到他们同意才能出货给客户？11.设备与仪器校正(a)是否了解何为准度（Accuracy）？何为精度（Precision）?(b)是否了解何为参考标准（Reference Standard）?(e)新采购的仪器设备，治工具及检具其在投入生产前是否有进入仪校系统？16.生产设施管控(a)水、氧、尘粒之质量要求标准是否有制定出？(b)制造单位是否有遵守水、氧、尘之质量要求标准？(c)是否有明定输出端及使用端之质量要求标准并遵行？(d)供应制程有变更时，供应单位与使用单位是否有共同确认变更结果符合质量系统要求？(e)是否有对的仪器做对的量测以确保制造设施符合生产要求？(f)所有生产设施在使用导入前是否有经过验证才能投产？