咨询手册 全面质量管理之管理工具
信和管理咨询管理咨询手册第四册全面质量精细化管理附件全面质量管理规范化管理工具箱目录第一章 质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构五、按工作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责十、质量管理部副经理的岗位职责第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程质检专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品别不良记录表十六、操作者自主管理检查表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层别统计表二十、质量检验分析标准表二十一、制程别统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规管理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量管理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、特殊制程检验流程第四章 质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责二、质量控制专员的岗位职责三、生产过程控制标准表四、生产过程控制表五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、QCC活动成果评价表十一、质量控制小组活动报告表十二、质量控制小组会议报告表十三、工序质量控制流程十四、生产质量管理流程十五、质量记录控制流程十六、日常质量管理流程第五章 成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知表十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验计划签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章 质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作计划表四、年度质量改进计划表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计管理流程十一、企业质量改进管理流程十二、质量持续改进管理流程十三、质量预防管理流程第七章 质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、质量成本预算表十一、质量成本计划表十二、质量成本月报表十三、车间质量管理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、内部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表二十四、间接质量费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本计划流程二十七、质量成本管理流程第八章 质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责二、质量管理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表十、过程业绩评审报告表十一、质量管理体系审核计划表十二、质量管理体系审核报告表十三、质量管理体系审核流程十四、质量管理体系运行流程十五、质量文件管理工作流程十六、质量管理体系制定流程十七、质量管理体系完善流程十八、产品认证管理流程全面质量管理规范化管理工具箱第一章 质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构
二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构
三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构
四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构
五、按工作事项划分的质量管理部组织机构
六、大型企业质量管理部组织机构
七、质量管理部的职责
八、质量管理部的权力
九、质量管理部经理的岗位职责
十、质量管理部副经理的岗位职责
第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责
二、进料检验专员的岗位职责
三、进料检验记录表编号： 日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式□加严检验（Maj）样本数最终判定□正常检验（Nom）□允收 □特采□选别 □拒收□减量检验（Min）允收水准AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注四、进料检验报告表编号： 填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验 收 员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量□足 □溢交 □短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号： 填写日期：委托单位□仓库 □采购 □其他通知单位□检验室 □技术室 □生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏检验 □非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号： 日期： 年 月 日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法□全检□抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备 注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2．供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注十二、供应商不合格品记录表年度： 月份： 编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率《不合格通知单》的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份： 日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管： 制表：十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号： 填写日期：供应商的基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规格、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程
十七、检验状态标识流程
十八、供应商评价流程
第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责
二、制程质检专员的岗位职责
三、制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项 目规 格检验方法备 注厂长： 主管： 制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2．依不同的工序制定。四、 制造流程检验标准表编号：商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人： 审核：五、生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检 验 项 目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围六、 产品质量检验标准表产品名称： 有效日期：检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图 示操作说明及注意事项检验项目项 次项 目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项 次名 称规 格数 量使用机具标准工时标准不良率制定制成修订符号①②③④发行部门品管制造技术审核日期签收核可修订者说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2．作为生产部门各工序作业的依据。八、 操作标准通知单填写日期： 编号：通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表： 审核： 批示：九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位□生产一车间 □生产二车间 □生产三车间□生产管理办公室 □质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称
R记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称十一、生产过程记录表批号： 规格： 工令： 用途： 编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：十二、巡检记录表班别： 填写日期：
抽查时间标准抽查项目12345678910平均处理时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分备 注主管： 检验员：十三、制程巡回检验表日期： 部门：项次工程名查验重点查 验 结 果不良内容对策12345678910查验结果：○好 △尚可 ×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。2．检验标准范围可定上下限。3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、 产品质量抽检记录表机器名称： 班别：抽查项目抽查时间平均标准备 注抽查员： 主管：十五、产品别不良记录表编号：品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管： 填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。2．不良率=不良数÷加工数×100%。3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。。十六、操作者自主管理检查表部门： 姓名： 日期：类别项次项 目检查结果（次数）1234567891011品质变因1工作环境2材料3机器状况4模具、夹具5作业方法产品品质1孔径（用塞规）2缺孔（样板）3刮痕说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2．检查记录使用符号： √良， △尚可， ×差。十七、设备维护检查表设备名称： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表控制员： 日 期：型 号检 验时 间抽 检数 量控 制项 目规 格检 验 结 果处 理XR±3б说明：1．控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺 位产 品不良数（件）占不良总数比率（%）累积比率（%）12345合 计说明：1．将当月份各不良项目统计。2．依比率作顺位调整。3．针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验说明□检验仪器、量规 □维护保养 □校正二十一、制程别统计分析表编号：月份：分析类别进料 制程 最终 客诉1不合格项目数量百分比（%）累计百分比（%）备 注23合 计
柏拉图分析
要因分析
对策措施说明：1．将各工程或部门的不良情况加以统计。2．用统计手法进行分析。3．拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门： 编号： 填写日期：订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见制表： 审核：二十三、质量异常报告单填写日期： 编号：异常现象经办人：年 月 日质量管理部门建议签 章：年 月 日其他部门建议签 章：年 月 日总经理批示签 章：年 月 日备 注二十四、质量异常统计表品别： 次目： 填写日期：日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人： 审核：二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成原因调查及制定改善对策原因调查改善对策（暂时、永久）效果确认厂长批示厂长批示二十六、品质变异联络单编号： 填写日期：部 门发 生时 间月 日 时 分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人：现场措施原因追查时 间月 日 时 分处理者应急处置时 间处理者说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用。2．可以由制造部门或生产部门填单。3．做好根本对策，防止再次发生。二十七、质量因素变动表编号： 产品名称： 产品规格：项次内容控制标准变动前变动后差异变 动 因 素变动结果制造条件操作标准控制标准设备改善材料改善技术性作业水平主管： 填表者：说明：1．质量变动前后结果的比较。2．质量变动具体内容的体现。3．便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。4．技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。二十八、重工返修日报表填写日期：项次机 种型 号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计二十九、检验仪器、量规管理卡建卡日期：名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人签章报废日期备注三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注三十一、制程质量管理流程
三十二、质量分析统计流程
三十三、质量指标报告流程
三十四、一般制程检验流程
三十五、特殊制程检验流程
第四章 质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责
二、质量控制专员的岗位职责
三、生产过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限（或要求）抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求四、生产过程控制表所在车间关键程序控制文件号制定日期控制内容控制标准影响因素测量规定控制图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期五、产品质量管理标准表产品名称：管理类别管理项目抽样办法管 理 标 准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料六、产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法七、质量管理因素变动表编号： 填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变 动 记 事变动结果变动因素日期变动单位内 容ABCDE八、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期九、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目 点，其中合格 点，合格率 %。一般项目 点，其中合格 点，合格率 %。本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年 月 日年 月 日质检员质检主管质量控制主管十、QCC活动成果评价表评价项目评价内容评价等级佳一般不佳说明主题主题选择是否合适活动是否完成主题目标运作成员是否认识到活动的意义成员是否积极参加活动改善活动质量管理及改进方法是否能够灵活运用成员是否能够不断充实、提高自己成果是否取得预期的质量改进效果成员及主管对活动结果是否满意综合评价质量控制主管： 质量控制专员： 圈长： 填表人：十一、质量控制小组活动报告表日期： 年 月 日组名主题时间人员地点进行状况实施内容观察结果下次活动时间地点负责人部门主管： 质量控制主管： 制表：十二、质量控制小组会议报告表小 组场 所日 期月 日议 题出席者检查内容近况回顾报告内容评 价1组员们有无想做的决心佳一 般不 佳2是否全员都希望发展而去努力呢3组员们有无用功吗4经常持有异议，并在会议中加强讨论5质量管理手法或技术能否评价已有业绩6领导人是否能有效领导7组员们都能协助领导人吗8小组活动的目标是否明确9小组活动是否依计划进行10是否经常向主管报告活动状况下次会议计划时 间主 题工作分配十三、工序质量控制流程
十四、生产质量管理流程
十五、质量记录控制流程
十六、日常质量管理流程
第五章 成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责
二、成品检验专员的岗位职责
三、产品质量标准表产品编号： 产品名称规格：产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析四、样品检验通知表编号： 填写日期： 年 月 日被检验部门（生产组别）编号（来源）被检样品名称化验项目标 准化验结果备注主管： 检验员：五、产品抽查汇总表编号： 填写日期：成品名称数量制造批号日 期检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备 注六、质量检验记录表编号： 填写日期：产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率 %轻微不良率 %不良处理建议主管： 检验员：七、产品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结果色泽符合同一型号标准样品气味细菌总数（个/g）≤5000大肠菌群（个/100g）≤30结 论备 注一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证审核人： 检验员： 日期：八、成品检验报告表制造批号产品名称及规格目标产量生产日程自 月 日至 月 日包装前检验检验项目月 日月 日月 日月 日月 日抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%包装后检验检验员意见日期检验主管意见日期检验主管： 检验员：九、出厂产品检验表编号： 填写日期：产品名称数 量客户名称品 级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检 验 员备注十、待出厂产品检验表日期： 年 月 日客户名称机型规格材料制造号码数量箱数箱检 验 结 果检验项目不合格箱号合计备注1234……检验判定□准予出货 □请产品质量部再详细检验 □建议退厂处理□本批于 月 日装运 □等业务部通知装运复检： 检验员：十一、不合格品登记表检验日期： 年 月 日机型组立数量项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格原因备注综合不合格原因分析检验员： 检验主管： 质量管理部经理：十二、不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不合格品品名型号批号生产日期不合格品来源技术原因签字：责任原因主持人：纠正及预防措施责任部门负责人：评审结论主持人：十三、零件不合格品处理表编号： 填写日期： 年 月 日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员：日期： 年 月 日处理及联络事项主管：日期： 年 月 日回复栏主管：日期： 年 月 日十四、不合格品对策表发生日期年 月 日负责人担当人员事件名称品 名型号规格设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况说明现货的处理原因（检查员的看法，无法由检查发现的理由）防止再度发生的对策对相关问题的对策实施日期从 月 日起实施敝公司的确认质量管理部经理： 生产部经理：十五、废品通知表责任单位： 填写日期：生产日期产品名称报废工序零件名称废品数量缺陷特性生产部门操作者损失金额残值原因分析检验员盖 章责任单位盖 章责任个人盖 章废品库验收盖 章十六、产品质量异常通知单通知单位： 科 级 班 日期：异常事项： 编号：制造号码产品或零件名称异常品品质特性抽样数不良数合格标准发现时间十七、问题产品返修通知表责任单位： 填写日期：产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员盖 章责任单位盖 章责任个人盖 章返工员盖 章十八、产品质量不良分析表班组： 填写日期：分析日期自 月 日至 月 日产品类别工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率不良原因分析十九、产品质量问题统计表产品名称：年 度：月份销售额赔偿退货换货合计主要赔偿退货原因抱怨件数主要抱怨原因金额%金额%金额%金额%制表： 审核：二十、检验计划签审流程
二十一、成品抽样检验流程
二十二、成品入库送检流程
二十三、企业样品检验流程
二十四、工厂出货检验流程
二十五、不合格品管理流程
二十六、不合格现象分析流程
二十七、报废品处理流程
二十八、产品质量处罚流程
二十九、返工处理工作流程
第六章 质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责
二、质量改进专员的岗位职责
三、质量改进工作计划表编号： 日期： 年 月 日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析1．2．存在的问题1．2．原因分析1．2．质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门主管副总质量管理部经理相关部门经理说明：1．由质量管理部提出具体的质量状况。2．质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。3．各部门拟订各部门的质量改进计划。四、年度质量改进计划表月份改进项目名称存在问题原因分析改进措施负责部门、人员配合部门、人员完成日期项目改进目标项目级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月五、产品质量改进记录表产 品 名 称产 品 规 格产 品 编 号管理项目原质量标准更改后标准更改 原因交办日期完成日期变 动 因 素改善 结果制程设备材料操作技术六、产品质量改进通知单改进单位改进项目生产过程改变项目现况预期改进后的效果改进方法及其改善重点批示拟办预定日程月 日方始处理结果质量改进主管批示质量管理经理批示七、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示八、质量改进因素记录表产品名称： 产品规格： 编号：质 量改进事项日期改善结果改善结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人： 填表日期：九、不合格现象预防处理表地点时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责 任 人责任部门验 证 人十、质量数据统计管理流程
十一、企业质量改进管理流程
十二、质量持续改进管理流程
十三、质量预防管理流程
第七章 质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责
二、质量成本专员的岗位职责
三、质量成本计算表产品名称： 编号：质量不合格说明不合格品处置方式□废弃 □整修 □降级说明质量成本计算此阶段优良成本材料成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合 计整修成本说明成本降级损失降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失总损失说明四、质量会议工资费用计算表编号： 填写日期：会议名称小时数参加人数小时工资率金 额会议内容合 计审核： 制表：五、质量培训费用计算表部门： 填写日期：职工类别职工姓名培训内容起讫时间天 数日工资率工 资工资附加费合 计合 计审核： 制表：六、质量奖励费用计算表颁发奖金部门： 填写日期：奖 金 种 类获奖人姓名奖 金 额获奖人签字备 注合 计单位主管： 制表：七、废品损失计算表责任单位： 填写日期：产品名称零件名称单位直接损失金额直接人工损失制造费用损失合计计量单位损失金额单位工时总工时小时工资率金额总工时小时费用率金额合 计八、返修损失计算表责任单位： 填写日期：产品名称零件名称返修数量计量单位直接材料损失直接人工损失制造费用损失合计单价金额单位工时小时工资率金额小时费用率金额合计九、质量事故处理费用计算表核算车间： 填写日期：质量事故内容产品名称规 格质量事故处理费用部 门人 数总工时数工 资工资附加费合 计责任车间参加处理部门及人员备 注单位主管： 制表：十、质量成本预算表名称： 填写日期：项目时间数量（单位）预计费用开始结束人员原材料租用器具十一、质量成本计划表单位：元二级科目三级科目目标值总成本项目或基层公司项目或基层公司……项目或基层公司预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计目标值预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十二、质量成本月报表科目目标值（%）实际值（%）增减（%）二级三级预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费工资及福利基金小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十三、车间质量管理费月报表核算车间： 填写日期： 单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约预防成本质量工作费上升 元下降 元超支 元节约 元质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费小 计鉴定成本检验测试费上升 元下降 元超支 元节约 元工资及附加费办公费检测设备折旧小 计合 计上升 元下降 元超支 元节约 元车间主任： 制表：十四、车间质量损失费月报表核算车间： 填写日期： 单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约内部故障成本废品损失上升 元下降 元超支 元节约 元返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失小 计外部故障成本索赔费用上升 元下降 元超支 元节约 元退货损失保修费诉讼费产品降价损失小 计合 计上升 元下降 元超支 元节约 元车间主任： 制表：十五、质量事故费用表核算车间： 填写日期：质量事故内容产品名称规格质量事故处理费用部门人数总工时数工资工资附加费合计责任车间参加处理部门及人员备注单位主管： 制表：十六、质量成本统计表编制单位： 年 月 日 单位：元质量成本项目单位数量单价金额废品损失小计降级损失小计返工损失小计停工损失小计复检损失小计事故处理费小计停电损失小计合计十七、内部质量统计表序号摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费用产品降级损失总计十八、外部质量统计表序号摘要索赔费用退货损失保修费用诉讼费用产品降级损失总计十九、质量改进费用汇总表编号： 填写日期：产品改进前单位构成成本改进后单位构成成本差额产量金额财务主管： 核算人： 技术主管： 填表人：二十、月份成本分析表月份：日期：分类项 目细 目金额总计占⑤比率%①预防成本质量工程质量会议质量活动新品审核品管训练协力厂辅导②鉴定成本新材料试验%进料检验制程检验成品稽核检验仪器校验检验仪器折旧信赖性实验③内部失败成本不良报废重加工闲置时间损失④外部失败成本服务材料成本抱怨处理损失折让损失逾期交货赔偿新品交换服务费用形象损失⑤品质成本总计⑥制造成本总计⑦销货金额⑧品质成本率=⑤÷⑥⑨品质成本占销售额比=⑤÷⑦说明：1．由质量管理部每月计算提出；2．销售金额由销售部提供；3．制造成本由财务部提供。二十一、质量成本报告表编制单位： 填写日期： 单位：元成本项目本月本月计划内部故障成本废品损失金额发生率占总额金额发生率占总额返工损失降级损失复检损失停工损失事故处理费停电损失合 计外部故障成本索赔损失保修费用外部质量故障处理费退货损失折让损失合 计鉴定成本原材料检验费工序检验费成品检验费质量人员工资设备能力维护费用合 计预防成本质量计划工作费质量评审费质量改进措施费质量情报费工序能力研究费培训费用质量改进评估费合计质量成本合计本月本月计划内部故障成本/产值外部故障成本/产值鉴定成本/产值预防成本/产值质量成本/产值备 注二十二、质量成本分析报告表编制单位： 填写日期： 单位：万元指标名称计量单位本期实际本期累计指标子项母项比上期比去年同期指标子项母项比上期比去年同期质量成本率万元内部损失成本万元外部损失成本万元二十三、产品降级/降价处理损失报告表产品名称： 填写日期： 单位：元产品规格数 量原 价处理价增值税税率净损失处理原因申请单位签章： 质量管理部签章： 财会部签章：二十四、间接质量费用分配表费用种类： 填写日期： 单位：元分配对象分配标准分配率分配额合计二十五、产品单位质量成本表填写日期： 单位：元质量成本项目历史先进水平上年实际平均本年计划本月实际本年累计实际平均预防成本鉴定成本内部故障成本外部故障成本主要明细项目主要明细项目1．2．3．二十六、质量成本计划流程
二十七、质量成本管理流程
第八章 质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责
二、质量管理体系专员的岗位职责
三、质量文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据：ISO 9001：2000评审日期评审内容符合性评审说明质量方针是否制定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架质量目标是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次上是否都制定了质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可以测量质量目标是否与质量方针保持一致质量手册是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否规定需编制ISO 9001：2000标准所要求的记录文件控制程序是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以判断文件是否充分是否规定了需对文件进行评审、更新并再次批准的相应情况是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法是否规定了确保在使用时可获得有关版本的适用文件的控制方法是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法记录控制程序是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录的标识的控制方法是否规定了记录的贮存的控制方法是否规定了记录的保护的控制方法是否规定了记录的检索的控制方法是否规定了记录的保存期限的控制方法是否规定了记录的处置的控制方法内部审核程序是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定了应保持内部审核的记录是否规定了如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格现象及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果不合格品控制程序是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施纠正措施程序是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审是否规定了如何确定不合格的原因是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求是否规定了如何确定和实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的纠正措施预防措施程序是否编制了文件化的预防措施程序是否规定了如何确定潜在不合格及其原因是否规定了如何评价防止不合格发生的措施是否规定了如何确定并实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项备注1．“符合性”栏指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项四、受控质量记录一览表序号质量记录名称质量记录编号保存期控制状态修改状态使用部门/人备注五、受控质量文件清单序号文件名称编号发放号版本备注六、质量文件发放、回收记录表序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数七、质量文件更改申请表文件名称编号版本更改位置、内容及原因更改后的内容可能引起的其他需更改的文件名称申请人签字签名：日期： 年 月 日所在部门意见签名：日期： 年 月 日审批部门意见签名：日期： 年 月 日八、质量文件销毁申请表文件名称编号版本份数销毁原因申请人： 日期：所在部门意见签名： 日期：文件保管部门意见签名： 日期：总经理意见签名： 日期：九、生产过程审核计划表被审核部门产品图号审核目的审核产品及过程工序号工序名称过程能力评 价文件与作业内容的一致性备 注123对工艺设计是否周全的评价对过程结果有效性的评价备注评价以符合率来衡量，分五个等级，即90%以上（含）、80%、70%、60%、60%以下十、过程业绩评审报告表过程名称职责部门业绩评审负责人总经理过程简要描述过程业绩评审内容序号业绩评审指标业绩评审意见过程业绩综述纠正方案/方案建议序号纠正/预防措施方案建议十一、质量管理体系审核计划表组织名称审核目的审核范围审核依据审核组长组员组别审核报告的分发范围审核活动安排日期／时间组别部门主要活动及涉及的标准条款编制： 日期：批准： 日期：十二、质量管理体系审核报告表审核员姓名级 别□审核员 □高级审核员受审核组织名称受审核组织地址管理体系依据标准参与文件审核日期参与全部或部分文件审核活动详述审核组长确认／日期 聘用机构（盖章）备 注注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款、正面及负面评价、提出具体文件审核意见等。十三、质量管理体系审核流程
十四、质量管理体系运行流程
十五、质量文件管理工作流程
十六、质量管理体系制定流程
十七、质量管理体系完善流程
十八、产品认证管理流程