采购管理岗位设置
1.采购管理控制岗位职责
企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表2—1所示。
表2—1 采购管理控制岗位职责一览表
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采购管理控制岗位 |
主要职责 |
不相容职责 |
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1.总裁 |
◇审批采购部门各项规章制度 ◇审批年度采购预算和采购计划 ◇审议批准合格供应商名单 ◇审批预算及计划外采购项目 ◇批准请购单和重要购货合同 |
◇拟定采购计划和购货合同 ◇制定采购部门各项规章制度 ◇选择供应商 |
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2. 财务总监 |
◇审核采购部门各项规章制度 ◇审核面读采购预算和采购计划 ◇审核预算及计划外采购项目 ◇根据权限审批请购单和购货合同 |
◇审批年度采购预算和采购计划 ◇审批预算及计划外采购项目 ◇制定采购部门各项规章制度 |
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3. 采购部经理 |
◇制定采购部门各项规章制度和工作流程 ◇编制年度采购预算和采购计划 ◇审核购货合同和采购订单 ◇在授权范围内签订购货合同 ◇办理大宗物资及重要物资的采购 ◇组织进行合格供应商的选择和评审 |
◇批准采购计划及预算 ◇批准计划外采购项目 ◇选定合格供应商名单 ◇填写采购订单 ◇起草购货合同 |
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4. 采购员 |
◇进行市场调查，填写询价比价单 ◇负责起草购货合同和填制采购订单 ◇提出付款申请 ◇实施采购，办理退还货事宜 ◇建立、更新与维护供应商档案 ◇参与对供应商质量、交货情况等的评价 |
◇制定采购部规章制度 ◇制定年度采购计划及预算 ◇审批购货合同和付款申请 了解更多采购知识可以关注公众号每天学点知识专栏 |
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5. 财务部经理 |
◇审核购货合同及付款申请 ◇审批会计提交的付款凭证 ◇参与合格供应商评审 ◇参与商定对供应商的付款条件 |
◇实施采购 ◇编制采购预算和采购计划 ◇执行具体结算工作 |
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6. 应付款会计 |
◇核对原始凭证并入账 ◇开具付款凭证 |
◇批准付款 |
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7. 出纳 |
◇支付货款 |
◇编制付款凭证 |
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8. 采购物资使用部门 |
◇编制本部门年度采购预算和采购计划 ◇提交推荐供应商名单 ◇提交请购单 ◇参与检查采购物资质量 ◇参与合格供应商选择评审 ◇对不合格及报废物资提出处理意见 |
◇实施采购 ◇审批请购单 ◇决定供应商名单 |
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9. 质量管理部 |
◇事先检验样货质量 ◇检验所购物资的质量 |
◇实施询价比价 ◇物资在库管理 |
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10. 技术部 |
◇提供对所购物资的专业技术建议 ◇参与对持有物资的技术检验工作 |
◇采购物资的询价比价 |
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11. 仓储部 |
◇参与外购物资的出入库验收 ◇外购物资的标识、保管、收发 ◇提出外购物资的补仓申请 |
◇具体实施采购 |
2. 采购管理岗位工作职责
（1）采购部经理岗位工作职责，如表2—2所示。
表2—2 采购部经理岗位工作职责一览表
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岗位名称 |
采购部经 理 |
部门名称/编号 |
直接上级 |
财务总监 |
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工作联系 |
内部 |
总裁、财务总监、质量管理部、仓储部、提出采购申请的各部门和本部门员工 |
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外部 |
潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等 |
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工作目标 |
完成企业年度采购计划，降低采购成本名和利控制部门费用 |
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序号 |
工作职责 |
负责程度 |
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1 |
制定采购部有关采购管理制度，报上级审批后监督执行 |
全责 |
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2 |
制定采购部年度。季度、月度工作计划及采购预算，报上级审批 |
全责 |
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3 |
负责完成企业所需各类物资的采购任务 |
全责 |
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4 |
负责重大数量及重要物资的采购工作 |
全责 |
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5 |
组织市场供货信息调研和供应商评审 |
全责 |
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6 |
负责采购合同管理及合同纠纷的防范 |
全责 |
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7 |
负责组织建立和完善供应商档案 |
全责 |
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8 |
组织合格供应商的选择评审工作 |
全责 |
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9 |
负责采购内部管理的各项工作 |
全责 |
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确认 |
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 人 人： 确认日期： |
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生效日期 |
批准日期 |
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（2）采购员岗位工作职责，如表2—3所示。
表2—3 采购员岗位工作职责一览表
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岗位名称 |
采购员 |
部门名称/编号 |
直接上级 |
采购部经理 |
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工作联系 |
内部 |
采购部经理、仓库负责人、仓库管理员、质量管理部、提出采购申请的各部门 |
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外部 |
潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等 |
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工作目标 |
保证企业 物资的及时供应，确保采购物资的数量和质量符合企业相关规定 |
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序号 |
工作职责 |
负责程度 |
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1 |
填写采购订单，并跟踪订单，保证物资及时供应 |
全责 |
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2 |
进行市场供需调查，编写市场调研报告，报上级领导审阅 |
全责 |
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3 |
进行询价、比价，编写询价、比价记录表，报上级领导审阅 |
全责 |
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4 |
负责与供应商进行接触和谈判，尽量降低采购成本 |
全责 |
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5 |
负责草拟购货合同的相关条款，报上级领导审批 |
全责 |
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6 |
负责办理不符合企业要求的采购物资的退换货工作 |
全责 |
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7 |
审核购货合同的付款条款及采购发票、结算凭证等相关凭证，并提交付款申请 |
部分 |
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8 |
负责建立供应商档案，并及时更新 |
全责 |
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9 |
参与合格供应商的评选工作 |
部分 |
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确认 |
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： |
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生效日期 |
批准日期 |
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