一个年销售额15亿商业的预算是什么样的
以下数据节选自某商业项目预算表,该项目年度预算销售额15亿元,节选了其主要收入和成本项。
一、销售额
150,000万元;
二、营业收入
1、租金收入
1.1 固定租金收入:15,550万元;
1.2 抽成租金收入:2,145万元;
租金收入小计:17,695万元;
2、管理类收入
2.1 物业管理费收入:5,266万元;
2.2 推广费收入:348万元;
2.3 广告位与场地出租收入:701万元;
2.4 其他收入:238万元;
管理类收入小计6,554万元;
3、营业收入合计24,248万元。
三、主要成本项目
1、税金及附加:179万元;
说明:未含房产税,该项目业主与商管公司分立,采用整租模式操作,房产税由业主方承担;
2、能耗费用:1,357万元;
3、物业服务费:1,562万元;
3、保安服务费:23万元;
4、保洁服务费:929万元;
5、垃圾清运费:80万元;
6、物业管理费:291万元;
7、工程维保费:145万元;
8、营销推广费用:2,139万元;
说明:包括营销推广费用、媒体推广费、会员费、宣传及用品费、企划活动费;
9、行政管理费:232万元;
10、人力薪酬费用:3,173万元;
四、资本性支出项目
以上为该项目主要的经营性收入和成本项,至于资本性支出项目(固定资产、商场改造支出、租户装修补贴等)需另行报批。
感兴趣的微友对以上数据进一步计算分析可以得出更多结论。
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