程序文件:受控文件的编号规则和保护委托人机密信息和所有权程序
受控文件的编号规则
1目的
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确保受控文件标识的唯一性。
2适用范围
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适用于检测中心质量体系文件。
3职责
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资料管理员负责受控文件的编号,保证受控文件标识的唯一性。
4编号规则
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4.1受控文件的编号范围: 质量手册、程序文件和规章制度、作业指导书、质量计划和质量记录。
4.2受控文件的编号
□□□□一О一△△一◇◇一☆☆
口口口口一检测中心代码,用DJJC表示;
О一各检验室代码: A建材室; B混凝土室; C结构室; D热工室;E化建室;F地质室;G计量室。没有B项的文件A项直接连C项。
△△一文件类型代码: SC手册; Cx程序; GZ规章制度; CZ操作规程; JC检
验细则; ZX自校规程; JH质量计划; JL质量记录。
◇◇—文件的顺序编号(二位数字)。质量手册没有此项。
☆☆一文件的版次和文件的修改次。如A1表示A版第一次修改。
4.3按照质量体系文件的层次分三层,从编号体现如下:
第一层质量手册: 口口口口一△△—☆☆
第二层程序文件和规章制度: 口口口口—△△一◇◇一☆☆
第三层作业指导书: 口口口口□—О一△△一◇◇一☆☆
第四层质量计划和质量记录: 口口口口一△△一◇◇
保护委托人机密信息和所有权程序
1目的
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保护委托方的权益。
2适用范围
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适用于检测中心全体员工。
3职责
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3.1检测中心主任是程序实施的负责人。
3.2检测中心全体员工执行程序。
4程序
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4.1公正性声明要求
4.1.1为了维护检测中心的信誉,保护受检单位的权益,检测中心主任在质量手册中发布了公正性声明,它阐述了维护公正性的原则,是检测中心的纲领性文件,全体职工必须遵守。
4.2检验过程分工的控制
4.2.1检测中心对检验工作的过程合理安排,保证检验工作的公正性。检验样品的抽取由抽样人员进行抽样,样品管理员收样,检验室的人员检验、记录和报告,资料管理员收集和发放报告。岗位分工细致,职责明确。
4.2.2抽样人员、样品管理员、报告管理员不参与检验,检验人员不对外。检验样品密码编号。
4.3保护机密和所有权的要求
4.3.1样品管理员在接收委托时为客户保密,客户提供的技术资料和信息不得向外泄露并妥善保管。对客户提出保密要求的资料,要按机密档案单独归档。
4.3.2样品管理员对保存和保管的样品负责,不得丢失和随意处理。
4.3.3抽样人员不得将受检单位的信息向检验人员透露。
4.3.4检验人员对检验结果保密,未经允许不得将检验结果问他人透露。对样品有异议时,应通过抽样人员同受检单位联系。
4.3.5资料管理员未经允许不得将检验结果用电话或电传的形式向受检单位传递。经主管领导批准后,详细核实委托内容、确认对方的接受号码后方可发送检验结果。
4.3.6检验报告管理员未经批准不允许他人查看检验报告和泄露检验结果。
4.3.7对于进行分包检验,必须在分包合同上明文规定保护委托人信息机密和所有权要求。必要时,以密码样品送分包方检验。
4.3.8经过允许外部人员参观检验室时,要为委托方样品的保密。
4.3.9档案员要妥善保管委托单位的资料,执行档案管理制度。
4.3.10对违反上述规定且给委托方造成损失者,进行处罚。
4.4记录和存档
4.4.1程序中各个环节的记录,由该工作的责任人形成并整理归档。