公司销售流程管理办法
销售流程管理办法
本办法旨在规范客户服务工作流程和销售流程管理。
1. 输入销售订单
1)客户服务人员通过为每个订单创建销售订单,将客户的采购订单输入SAP。并通过电子邮件发送订单确认给客户,以确认所订购物品的价格。如果没有库存或库存不足,应通知客户,并向客户提供未交货订单的预估交货时间。
2)打印客户的原始采购订单作为凭证文件。
2. 下单到交付
1).库存产品将直接从销售订单下单到发货。同时须打印装箱单供仓库人员取单打包。
2)装箱单复印件应与订单原件及销售订单一起存档。
3.处理发货
1)客户服务人员须根据订单价值、重量和包装数量处理发货。
2)发货后根据订单开具相应发票。发票须打印一份,并与订单原件、销售订单、装箱单一起存档。
4. 解决问题
1)客户订单和客户服务出现问题时,应汇报主管。若问题较严重,须汇报到销售总监和CEO。
2)产品出现质量问题时,应由产品技术经理负责,并向供方提交质量问题报告。
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