9001质量管理体系的过程方法
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什么是“过程”
ISO9000:2015 基础和术语
3.4.1 过程 process
利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
注1:过程的“预期结果”称为输出(3.7.5),还是称为产品(3.7.6)或服务(3.7.7),需随相关语境而定。
注2:一个过程的输入通常是其他过程的输出,而一个过程的输出又通常是其他过程的输入。
注 3:两个或两个以上相互关联和相互作用的连续过程也可作为一个过程。
注4:组织(3.2.1)中的过程通常在受控条件下进行策划和执行,以增加价值。
注5:不易或不能经济地确认其输出是否合格(3.6.11)的过程,通常称之为“特殊过程”。
注6:这是ISO/IEC导则,第1部分的ISO补充规定的附件SL中给出的ISO管理体系标准中的通用术语及核心定义之一,最初的定义已经被修订,以避免过程和输出之间循环描述,并增加了注1至注5。
“过程方法”在“标准”中的描述
单一过程各要素的相互作用如图1所示。每一过程均有特定的监视和测量检查点,以用于控制,这些检查点根据不同的风险有所不同。
“过程方法”理解
“关键词”
“将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理…”
“单一过程各要素的相互作用…。每一过程均有特定的监视和测量检查点,…”
“过程方法包括…,对各过程及其相互作用,系统地进行规定和管理,…。…采用PDCA循环 … 以及基于风险的思维… 。
如何理解或如何“实施”?
A.对管理系统按逻辑结构进行“分层切块”,定义顺序和结构;
B.为管理模块设定标准和目标, 为监视和控制过程“安门装锁”;
C.对管理模块实施风险分析、定义风险控制方法 ,做到“防火未燃”;
D.坚持实施和改进,让“执行力”落地。
A.对管理系统按逻辑结构进行“分层切块”,定义顺序和结构;
“分层切块”意思是:把该做的工作先进行分类和梳理(即分层—指划分类别和层次,如: 把公司管理分成: 方针和目标管理,销售管理,生产管理等等),然后把各类工作按自然顺序进一步细分成“工作步骤”(过程方法),并一步步排好。
“分层切块”是让庞杂的工作变得简单、可控的第一步。
“分层切块”是确定工作范围,实施工作分工,明确工作职责,设立工作岗位,建立良好工作秩序必须要做的。
越是复杂和庞大的系统,“分层切块”越重要;
繁杂的过程既要一层层分拆,又要一步步“切块”; 对于简单的工作可能只需要“切块”。
B.为管理模块设定标准和目标, 为监视和控制过程“安门装锁”;
指为“过程”或“控制的对象”设立标准和目标(该标准或目标的来源往往是内/外部顾客期望或要求);并设定监控活动,例如:检验、试验、评审、验证、确认、审核等,通过该类评估活动确认结果到达标准和目标的程度。当“过程”结果或“控制对象”满足标准和目标要求时,则“开锁敞门”,让过程继续进行下去,反之,则“铁锁紧扣,大门紧闭”,直至其整改结果达到要求或整改方案能控制住风险,才能“开锁敞门”。
C.对管理模块实施风险分析、定义风险控制方法 ,做到“防火未燃”;
“防火未燃”是预防问题的发生。要预防问题必须对“活动”本身产生问题的可能性及监控系统发现问题能力做出细致的分析。
关注构成“过程”的每一个“过程因素”,因为“过程因素”是过程的“风险源”。
当然,“过程因素”也是其它过程的输出(结果)。
D.坚持实施和改进,让“执行力”落地。
核心系统
总结:
“过程方法” 在高层支持下下,以跨部门小组(各部门均参加)的方式:
对构成管理体系的各个“过程”实施的系统化识别,定义过程顺序,确定相互作用;
定义每一过程要素,如:活动范围,输入,输出,拥有者,资源,方法,检测点等;
基于“风险的思维”识别和定义对每一活动以及过程接口间的控制和管理要求;
对每一过程实施监视和测量,以期过程实现预期的目标;
基于PDCA的方法,坚持不懈,不断优化和改进过程。