拿来即用的好案例：流程执行力检查实战纪实
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“我觉着写完这个，别人都可以直接实施了！”
“没错！”
一、背景
某企业是一家零部件公司，两年前，在外部咨询顾问的协助下完成了流程架构的搭建工作，去年各部门通力协作也完成了相关流程文件的编制。
为更深入地开展流程管理工作，公司分管副总裁要求流程管理部门加大对流程执行的检查，曝光不按流程执行的部门和人员，做到“说写做一致”，同时，也为后续流程优化提供有效的问题输入。
二、流程执行力检查的目的和意义
流程管理前辈有句话讲得好：流程设计得再好，如果执行不到位，则等于零。
流程设计完成后，流程执行力检查的目的和意义是什么呢？
检验流程设计的质量，看是否存在前期流程设计理想化与现实脱节的现象；
如果流程设计没问题，那流程各角色是否严格按流程执行；
流程角色执行人员的能力是否存在不足；
对于繁琐、浪费时间较大的活动是否可借助IT或其他设备进行提效。
三、流程执行力检查内容设计
流程调研工作，主要内容如下：
1. 建立流程监督评估的长效机制，通过开展现场实地调研，从机制上保障流程执行力提高。
2. 每月组织编制调研计划，由公司分管领导批准后执行。流程调研对象的选择按照重要性、实施难易度、客户抱怨度等维度进行重点选取。
3. 为加强各部门对流程检查的重视度及严肃度，流程管理部门每月联合监察部及相关业务部门组成联合检查小组展开调研，并及时发布调研报告，披露发现的问题，提出优化建议。同时，会根据流程执行情况对相关部门进行经济处罚，上报至运营管理部进行每月扣款执行。
4. 针对发现的设计缺陷，及时组织流程owner对流程进行修订完善；针对执行缺陷，组织责任部门限期整改，在下期调研时对整改问题进行复查，对于整改不到位的，按照《主管问责规定》提出考核意见；对于人员能力问题，可加强岗位技能培训或调岗；对于浪费时间繁琐活动，及时与IT或精益小组沟通，成立专项小组提供最佳优化方案，提高流程运营效率。
为便于大家更直观地学习，现以《设备安装、转固与验收流程》调研策划为例，供大家借鉴参考：
调研时间：XX年XX月流程调研计划（需公司分管领导OA签批）
调研部门：流程管理部+监察部+主管责任部门
调研流程：近期各部门抱怨较大的《设备安装、转固与验收流程》
调研方式：联合小组成员组队到执行现场，对各部门某一阶段的历史资料与数据进行随机抽取，比照现有流程相关规定进行符合性查验。
调研前准备：①按照流程列出此次调研的重点及检查提纲；②熟悉相关流程的业务逻辑、标准及表格填写要求；③提前一小时通知被调研部门，实行突击检查，防止作弊造假。
流程检查完成后及时编制《流程检查调研报告》：
全公司下发流程调研报告，并根据各相关部门违反情况的严重程度，每月向运营管理部门提报处罚名单，对责任部门处以50-500元不等的罚款。
四、优化效果
1. 提高了流程执行力
通过与监察部联合开展的每月4期的流程调研，平均一年可以随机抽查48份流程文件设计与执行问题，从而提升公司各部门整体的流程执行力。其中，48份流程文件的选取原则主要为核心价值流程、内外客户抱怨程度大及高层领导比较关注的流程等。
2. 主动优化意识增强
《流程调研报告》在公司的影响力不断增强，各部门也积极主动求助流程部门开展流程问题的诊断与优化工作，创造一种公司内人人谈流程的优化氛围。
五、工作反思
1. 刚开始实施流程检查时，各部门带有一定的抵触心理，检查效果不是很理想，但通过与公司权威部门“监察部门”的合作，增强了流程检查的权威性和重要性，慢慢地各部门也开始重视起内部的流程管理工作，提升了全公司的流程执行意识与行为。
2. 流程调研机制成立初期只是为检查而检查，忽略了流程检查的本质是增强流程价值，加强各部门的流程执行力和为流程优化提供输入。通过反思后的调整，针对流程调研情况，一般类问题由责任部门自行改善为主，但对于跨部门、影响较大或有较大改善价值的流程问题，由公司流程管理部门牵头成立跨部门流程优化专项进行统一实施。
六、对其他企业的启发点/亮点
1. 学会借用公司内部其他部门的影响力，与流程执行力检查进行结合，能起到一种震慑作用，如案例中的“监察部门”与“运营管理部”；
2. 不能为了流程检查而检查，一定要创造价值，因此在流程调研表中设计了优化建议和上期整改情况，既可以为发现的问题提供解决思路与方案，又可以对上期问题的整改形成有效的闭环管理。
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