供应商要求把款付给别人，咋处理？
采购了别人的货，就会产生付款义务，如果款付错了，未来供应商再找你要钱，就有风险了。
所以，一般要求对方提供书面的指定付款通知书，明确提出货款支付对象，并承诺承认这一付款的方式，承诺对由此产生的法律纠纷承担责任，并加盖公章。
这是接受转付款的最基本的要求。因为按合同约定和交易惯例，你必须付款给供应商。所以改变付款对象，就必须要有合同支持或者供应商的书面通知。
当然，如果书面通知里，甚至还列明了转付款的合理原因，就最好不过。但就算没有原因，只要有对方的书面通知书，你也应该这样付款。
按《合同法》的规定，债权人转让债权给第三方，不必经债务人同意，只要通知债务人即可。
有人担心，税务准不准这样付款。实际上，税务总局并没有出过干预企业经营、干预《合同法》内容的规定。当然，也没有权力不准这样付款。
我们所关注的，实际上是这样付款后的纳税影响。
增值税上的问题在于，这一行为是否会被税务人员认为，开票方是供应商，而收款方是第三方，从而不允许抵扣进项。
这一风险是存在的。在实务中，如果税务稽查真这样认定，企业进行争议甚至走上复议的道路，结果是有输有赢的，房老师就曾配合律师处理过几次这样的稽查问题，也是有输有赢，这其中，相关的证据是输赢的关键。
所以，这一风险是存在的，能不这样做，尽量不要这做。
最后，对于供应商为什么要这样做，会计应该去了解，或者去猜测。
如果的确有虚开发票的嫌疑，风险就大了，因为假的真不了，到处都可能有漏洞。万一被查，麻烦就非常大，就算后续处理得当，进项也很可能保不住。
所以，这种情况下，应该把风险与损失提前向公司领导汇报。
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