8月征期截止至16日,这是抄报税详细流程

8月征期截止至16日,请纳税人合理安排时间抄报税

抄报流程
一般纳税人抄报流程
小规模纳税人抄报流程

(注意:此流程为小规模季度申报纳税人的抄报流程)

税控盘抄税方法
自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2021年9月15日左右。若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。

手工抄报
上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例,如下图。(小规模季度申报纳税人本月无需此操作)

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

反写监控

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

税务UKey操作方法
自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2021年9月15日左右。

若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。

手工抄报
上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例,如下图。(小规模季度申报纳税人本月无需此操作)

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

反写监控

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

金税盘操作方法
操作方法

①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。

②进行纳税申报。

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

确认成功
上报汇总

操作流程:点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。

查看上次汇总报送日期:2021年08月01日00时00分,汇总报送起始日期:2021年09月01日汇总报送资料:无或者您只看锁死日期更新到2021年09月,汇总报送资料“无”,此状态说明您2021年08月已经完成清卡工作。

常见问题

1.非季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答:需要,每月需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票?

答:开票截止日期之前都可以开票。开票截止日期前完成抄税是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件,点击【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】,检查服务器地址端口号是否正确,测试链接成功,点击【手工上传发票】,上传发票份数为0,即可抄税。

4.月初打开软件,还没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作?

答:不需要。因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作,若申报没做,记得申报。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答:可以,更换税控盘登录软件,可正常操作。

来源:百望呼叫中心

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